“135”管理模式為制度落地“最后一公里”破題——華錦集團(tuán)以管理機(jī)制改革解鎖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新路徑
2025年，北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司緊扣國(guó)企改革深化提升行動(dòng)要求，按照集團(tuán)公司總體工作安排，錨定“職能管理向流程管理轉(zhuǎn)變”目標(biāo)，創(chuàng)新構(gòu)建“135”流程管控模式，全鏈條、多維度保障制度精準(zhǔn)落地與高效執(zhí)行，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
“一張圖”精準(zhǔn)導(dǎo)航：讓制度“看得懂、用得上”
堅(jiān)持以企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)為牽引，全面梳理核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的所有流程節(jié)點(diǎn)，形成層級(jí)分明、邏輯清晰的可視化圖譜，實(shí)現(xiàn)制度和流程的緊密聯(lián)動(dòng)、無(wú)縫銜接，將制度要求精準(zhǔn)傳導(dǎo)至業(yè)務(wù)末端。確保縱向穿透，細(xì)化四級(jí)流程架構(gòu)。遵循“主干業(yè)務(wù)流程決定組織結(jié)構(gòu)”原則，建立L1（業(yè)務(wù)域）-L2（流程組）-L3（流程）-L4（活動(dòng)）四級(jí)流程架構(gòu)，明確各流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)及相互銜接關(guān)系，讓每一項(xiàng)制度要求都能精準(zhǔn)對(duì)應(yīng)到具體的流程環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)從宏觀戰(zhàn)略到崗位操作的逐級(jí)分解，避免制度與執(zhí)行“兩張皮”現(xiàn)象。確保橫向歸類(lèi)，搭建流程業(yè)務(wù)框架。結(jié)合企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造需求，將流程劃分為“戰(zhàn)略發(fā)展類(lèi)”“核心業(yè)務(wù)類(lèi)”“管理支持類(lèi)”三大主干類(lèi)別，在此基礎(chǔ)上，依托制度體系，對(duì)現(xiàn)有207項(xiàng)流程圖進(jìn)行精細(xì)化歸類(lèi)，明確安全環(huán)保、科研開(kāi)發(fā)等15個(gè)流程小類(lèi)，并為每類(lèi)流程匹配對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，使員工能夠直觀了解制度在實(shí)際操作中的應(yīng)用場(chǎng)景，確保制度執(zhí)行從“抽象要求”轉(zhuǎn)化為“具體操作步驟”。確保壓實(shí)責(zé)任，明確流程治理層級(jí)。基于流程圖譜，建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分工負(fù)責(zé)”的流程治理架構(gòu)。流程歸口管理部門(mén)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)體系構(gòu)建與全過(guò)程審核監(jiān)督；各業(yè)務(wù)部門(mén)作為流程建設(shè)責(zé)任主體，按照“管業(yè)務(wù)必須管流程”原則，負(fù)責(zé)本領(lǐng)域流程的設(shè)計(jì)、優(yōu)化和專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)；各分（子）公司嚴(yán)格落實(shí)屬地責(zé)任并及時(shí)反饋執(zhí)行問(wèn)題，形成上下貫通、權(quán)責(zé)明晰的管理閉環(huán)。
“三項(xiàng)機(jī)制”動(dòng)態(tài)優(yōu)化：讓制度“活起來(lái)、更管用”
圍繞流程“規(guī)劃—發(fā)布—執(zhí)行—優(yōu)化”的全生命周期，建立三項(xiàng)關(guān)鍵機(jī)制，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)制度中存在的盲點(diǎn)、堵點(diǎn)、漏點(diǎn)，通過(guò)優(yōu)化流程推動(dòng)制度修訂，確保制度的科學(xué)、有效，可執(zhí)行性提升。建立前瞻協(xié)同的立項(xiàng)與會(huì)審機(jī)制。堅(jiān)持目標(biāo)、問(wèn)題、價(jià)值三重導(dǎo)向，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境和企業(yè)發(fā)展需求，動(dòng)態(tài)調(diào)整流程立項(xiàng)；對(duì)跨部門(mén)、環(huán)節(jié)復(fù)雜的核心流程，組織業(yè)務(wù)骨干與行業(yè)專(zhuān)家集中會(huì)審，提前厘清部門(mén)接口、化解權(quán)責(zé)矛盾，確保制度要求無(wú)縫嵌入。建立規(guī)范統(tǒng)一的審批與發(fā)布機(jī)制。制定統(tǒng)一的流程審批標(biāo)準(zhǔn)，從可操作性、規(guī)范性、協(xié)作性等維度嚴(yán)格審核，確保重點(diǎn)制度與流程圖、流程說(shuō)明“同步編制、同步審批、同步發(fā)布、同步修訂”，從源頭保障制度與流程的一致性。建立良性循環(huán)的評(píng)估與優(yōu)化機(jī)制。通過(guò)員工滿意度調(diào)查、專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查等方式，定期開(kāi)展流程評(píng)估，從業(yè)務(wù)整體角度評(píng)估流程目標(biāo)的達(dá)成情況以及流程是否符合實(shí)際、是否可操作、是否簡(jiǎn)捷等，確定流程改進(jìn)方向和目標(biāo)。同時(shí)，通過(guò)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，反向推導(dǎo)制度的“空白”與“沖突”，形成“評(píng)價(jià)—反饋—優(yōu)化—固化”的循環(huán)模式和長(zhǎng)效機(jī)制。
“五重融合”剛性約束：讓制度“長(zhǎng)出牙齒、真落地”
著力推動(dòng)流程管理與關(guān)鍵管理要素深度融合，通過(guò)構(gòu)建多維一體的剛性執(zhí)行保障體系，確保制度要求不折不扣落地。與日常監(jiān)督體系相融合。堅(jiān)持“監(jiān)督有力度、整改有閉環(huán)”原則，搭建業(yè)務(wù)線和職能線雙重監(jiān)督體系，強(qiáng)化按流程執(zhí)行、按制度要求執(zhí)行的剛性約束。各業(yè)務(wù)部門(mén)常態(tài)化開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，將流程執(zhí)行監(jiān)督延伸至基層崗位，及時(shí)糾正制度執(zhí)行偏差；流程歸口管理部門(mén)聯(lián)合紀(jì)檢、審計(jì)等業(yè)務(wù)線條，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，實(shí)行聯(lián)合檢查，推動(dòng)同類(lèi)問(wèn)題舉一反三、閉環(huán)整改。與考核激勵(lì)體系相融合。將流程執(zhí)行情況納入各部門(mén)及崗位關(guān)鍵考核指標(biāo)，通過(guò)對(duì)流程執(zhí)行效率和改進(jìn)成效的量化評(píng)估，形成“干好干壞不一樣、執(zhí)行優(yōu)劣有獎(jiǎng)懲”的鮮明導(dǎo)向，以考核“指揮棒”倒逼制度和流程執(zhí)行從“被動(dòng)遵守”向“主動(dòng)踐行”轉(zhuǎn)變。與內(nèi)部控制體系相融合。定期更新《內(nèi)控手冊(cè)》，涵蓋重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容，并將內(nèi)控要求深度嵌入流程節(jié)點(diǎn)，確保流程運(yùn)轉(zhuǎn)的每一步都有對(duì)應(yīng)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)防控措施，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控同步，制度規(guī)定與風(fēng)險(xiǎn)防控統(tǒng)一。與信息化建設(shè)體系相融合。依托企業(yè)現(xiàn)有信息系統(tǒng)平臺(tái)，將核心業(yè)務(wù)流程全面固化至信息化系統(tǒng)中，通過(guò)設(shè)置系統(tǒng)權(quán)限、操作節(jié)點(diǎn)、審批路徑等方式，減少人為操作的隨意性，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，確保制度要求在系統(tǒng)層面得到強(qiáng)制約束和剛性執(zhí)行。與宣貫培訓(xùn)體系相融合。創(chuàng)新實(shí)施“流程場(chǎng)景化教學(xué)”，將制度條款具象化為清晰、可操作的具體業(yè)務(wù)流程，通過(guò)案例教學(xué)、流程圖解等方式，使員工直觀理解制度如何在工作中落地，顯著提升制度宣貫的實(shí)效性與接受度，培育形成“工作講制度、辦事循流程”的文化氛圍。
通過(guò)“135”流程管控模式的全面實(shí)施，華錦集團(tuán)不僅有效提升了內(nèi)部管理效率與執(zhí)行力，更為國(guó)企如何深化制度建設(shè)、提升治理能力提供了可復(fù)制、可推廣的“華錦經(jīng)驗(yàn)”。這不僅是一次管理工具的創(chuàng)新，更是一場(chǎng)深刻的管理變革，為華錦集團(tuán)在高質(zhì)量發(fā)展的道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的制度基石。
